关于浚县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
发布时间：2016-03-29 00:00:00发布人：阅读： 次
关于浚县2015年财政预算
执行情况和2016年财政预算（草案）的
报 告
——2016年3月10日在浚县十四届人民代表大会第六次会议上
浚县财政局局长 郜东平
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告浚县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对严峻复杂的经济形势，按照县委确定的发展目标和工作思路，主动适应引领经济发展新常态，坚持提升求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，科学谋划，综合施策，经济社会保持良好发展态势。在此基础上，预算执行总体平稳，较好地完成年度预算收支任务。
（一）2015年预算收支情况
1.一般公共收支预算
全县一般公共预算收入完成60121万元，为预算的102.7%，同比增长13%，加上上级各项补助209543万元，转贷债券24694万元，上年结余388万元，调入资金6522万元，减去结算上解12408万元，减去债务还本支出23276万元，减去安排预算稳定调节基金5839万元，全年收入总计259745万元。一般公共预算支出完成259744万元，为调整预算的100%，增长7.6%。收支相抵，年终结余1万元。
县本级一般公共预算收入完成41857万元，为预算的110.2%，增长21.2%，加上上级各项补助192639万元，转贷债券24694万元，上年结余2271万元，调入资金6522万元，减去结算上解1593，债务还本支出23276万元，安排预算稳定调节基金5353万元，全年收入总计237761万元。县本级一般公共预算支出完成233467万元，为调整预算的100%，增长11.2%。收支相抵，年终结余4294万元。
2.政府性基金收支预算
全县政府性基金收入调整预算69913万元，实际完成70764万元，为调整预算的101.2%，增长93.2%；加上上级补助4435万元，转贷债券18174万元，上年结余14074万元，减去结算上解331万元、调出资金6522万元、债务还本支出18174万元、全年收入总计82420万元。全县政府性基金支出预算82750万元，执行中使用上级补助等安排支出，支出预算调整为82420万元，实际完成81425万元，为调整预算的98.8%，增长52.2%，年终结余995万元。
县本级政府性基金收入预算41530万元，实际完成70764万元，为预算的101.2%，增长93.2%；加上上级补助4435万元，转贷债券18174万元，上年结余14074万元，减去结算上解331万元、调出资金6522万元、债务还本支出18174万元、下切乡镇41113万元，全年收入总计41307万元。县本级政府性基金支出预算41637万元，执行中增加补助下级支出等，支出预算调整为41307万元，实际完成40312万元，为调整预算的97.6%，下降15%，年终结余995万元。支出下降较多的原因主要是下切乡镇土地出让资金较多,造成县本级支出减少。乡镇级政府性基金预算支出完成41113万元，增长552.6%，主要是县级追加浚州街道办事处土地出让支出增加。
3.社会保险基金收支预算
2015年县本级社会保险基金收入预算39600万元，实际完成41908万元，为预算的105.8%，增长29.2%。其中：保险费征缴收入7646万元，利息收入963万元，各级财政补贴补助收入33297万元，异地转移收入2万元。县本级社会保险基金支出预算为34279万元，实际完成35303万元，为预算的103%，增长12.7%。当年收支结余6605万元，滚存结余34671万元。
（二）2015年完成的主要工作
1.财政实力再上新台阶。经济快速发展为收入增长奠定了基础，全年生产总值完成168.2亿元，同比增长8.1%；规模以上工业增加值完成89.9亿元，增长9.6%；全社会固定资产投资完成130.5亿元，增长18.2%。在此基础上，全县财政总收入完成7.17亿元，增长13.2%；税收收入完成4亿元，增长12.1%，占公共财政预算收入的比重为67%。全县通过财政渠道争取上级转移支付、专项补助等项目456个，项目资金17.5亿元，有效缓解了财政支出压力。
2.支持发展再注新活力。全年拨付中央预算内投资1.6亿元，主要用于地方道路、重点节能工程、农村安全饮水、污水处理、新增千亿斤粮食田间工程等重点支出和大项目建设。多方筹措资金1.1亿元，支持产业集聚区基础设施和重点项目建设。充分发挥政府投融资平台作用，黎财担保公司为137家中小企业融资6亿元，通过黎阳建设投资公司争取国家专项建设基金1.8亿元，有力支持了我县经济社会事业建设。
3.服务民生再显新成效。狠抓预算执行管理，加强资金调控，优化支出结构，全年用于民生的支出达23.3亿元，占一般公共预算支出的比重达到89.6%。落实强农惠农政策，农林水支出4.4亿元，增长1.5%。促进教育优先发展，教育支出4.8亿元，完成城乡中小学生均公用经费提标工作。促进社保稳步发展，社会保障和就业支出4亿元，增长25.1%。促进医改健康发展，医疗卫生与计划生育支出4.2亿元，增长19.6%。保证工资性支出，统筹资金5.07亿元，优先保证财政供给人员工资、津补贴按时足额发放。
4.资金监管再取新成果。切实做好预决算公开工作，在政府网站公开了62个县直部门的财政预决算。在284家预算单位实行“零余额”账户管理，全面推行公务卡制度改革，现金支付结算同比减少3157万元。深化非税收入管理改革，在11家单位运行POS机刷卡缴费。完善国有资产管理制度，处置国有资产2044万元，推进了公车改革工作。完成政府采购金额9531万元，节约财政资金613万元，节支率6%。完成财政投资评审项目217个，评审金额8.7亿元，审减资金1.3亿元，审减率达14.9%。对5家单位进行会计信息质量检查，进一步严肃了财经纪律。
2015年财政工作任务的圆满完成，标志着“十二五”时期我县财政发展迈上了新的台阶。五年来，财政工作始终注重推动科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能，为全县经济社会健康快速发展作出了突出贡献。一是财政实力持续增强。一般公共预算收入累计完成21.6亿元，同口径比上个五年增加14亿元，年均增长23.1%。一般公共预算支出累计完成109.8亿元，比上个五年增加69.6亿元，年均增长22.3%。二是杠杆作用持续发挥。统筹中央预算内投资等资金10.8亿元，支持地方道路、产业集聚区、新增千亿斤粮食田间工程等重点项目建设。通过黎财担保、黎阳建设投资公司等政府投融资平台，为179家中小企业融资26亿元。三是民生保障持续改善。全县财政用于民生方面的支出累计完成96.3亿元，较“十一五”期间增加66.3亿元，占一般公共预算支出的比重由2010年的78%增加到2015年的89.6%。城乡免费义务教育全面实现，城乡居民医保实现全覆盖，社保制度框架基本形成，惠农政策全面落实，各项社会公共事业加快发展。四是管理水平持续提升。全面推进依法理财，进一步梳理权力清单和责任清单，部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审、财政监督等管控制度不断完善，监督管理力度不断加强。
我县财政改革与发展虽然取得了显著的成绩，但仍然存在一些矛盾和问题：财源基础薄弱，收入整体质量较低、可持续性较差，税收占比仍然偏低；财政保障能力与公共服务需求之间矛盾突出，保工资、保增长、保民生的压力仍然很大；预算管理有待进一步规范和加强，资金使用效益有待提高；重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在，嵌入式监督需要进一步加强等。解决这些矛盾和问题将是今后一段时期的重点和难点。
二、2016年财政预算安排情况
2016年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的第一年，也是推进结构性改革的攻坚之年，做好财政工作意义重大。当前我县经济发展的基本面依然向好，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。但宏观经济下行压力加大，保持经济平稳较快增长的难度加大。与经济发展态势相适应，财政收入中低速增长成为新常态，财政收入形势严峻。落实中央确定的各项改革，支持加快构建现代产业、现代农业、现代城乡、现代生态、现代社会治理五个新体系，加大民生投入，化解政府债务等，财政保障任务十分艰巨。
根据全县财政经济形势和经济社会发展目标，2016年财政工作和预算安排将全面贯彻落实县委经济工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，围绕建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县总目标，继续落实积极的财政政策并加力增效，加快推进财税体制改革，认真落实减税降费等政策措施，支持促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展，确保实现“十三五”财政改革发展良好开局。
按照实事求是、积极稳妥，有保有压、突出重点，统筹兼顾、收支平衡，科学规范、公开透明的原则，对2016年一般公共收支预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：
（一）一般公共收支预算
根据县委经济工作会议确定的经济发展任务，考虑财税政策调整的增减因素，2016年全县一般公共收入预算63127万元，增长5%，其中：税收收入42395万元，增长5%，非税收入20732万元，增长5%。加上上级补助收入146957万元、上年结余收入1万元、调用预算稳定调节基金5353万元，减去上解上级支出10025万元、债务还本支出6788万元，全县可安排支出资金合计198625万元。
县本级2016年全县一般公共收入预算43351万元，增长4%，其中：税收收入22619万元，增长2%，非税收入20732万元，增长5%。加上上级补助收入146957万元、下级上解收入6461万元、上年结余收入4294万元、调用预算稳定调节基金5353万元，减去上解上级支出10025万元、补助下级收入3777万元、年终结余4293万元，债务还本支出6788万元，县本级可安排支出资金合计181533万元。
全县一般公共支出预算198625万元，增长23%。其中：教育支出34704万元，增长31%；社会保障和就业支出32022万元，增长9%；医疗卫生与计划生育支出37082万元，增长13%；农林水支出25320万元，增长75%；住房保障支出3836万元，增长11%。在确保基本支出、个人支出部分按政策足额安排的基础上，新增财力优先用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等民生支出需要。
县本级一般公共支出预算181533万元，增长22%。其中：教育支出34641万元，增长32%；社会保障和就业支出29924万元，增长8%；医疗卫生与计划生育支出35835万元，增长14%；农林水支出21673万元，增长85%，住房保障支出3590万元，增长12%。
（二）政府性基金收支预算
全县政府性基金收入预算55347万元，下降22%。加上上级补助收入595万元，上年结余收入995万元，全县可安排支出资金合计56937万元。县本级政府性基金收入预算55347万元，下降22%。加上上级补助收入595万元，上年结余收入995万元，减去补助下级支出1430万元，全县可安排支出资金合计55507万元。
全县政府性基金支出预算56937万元，增长13%，其中：社会保障和就业支出300万元，城乡社区支出56323万元，资源勘探信息等支出100万元，其他政府性基金安排支出214万元。县本级政府性基金支出预算55507万元，增长31%，按照政府性基金的使用规定进行安排，其中：社会保障和就业支出300万元，城乡社区支出54893万元，资源勘探信息等支出100万元，其他政府性基金安排支出214万元。
（三）国有资本经营收支预算
全县国有企业改制后，我县只剩下盐业局、医药公司、粮油总公司等国有企业，且都处于亏损状态，目前无国有资本收益，因此没有编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金收支预算
2016年县本级社会保险基金收入预算45884万元，增长9.5%，主要是：城乡居民养老保险基金收入11838万元，新型农村合作医疗保险基金收入34046万元。支出预算42016万元，增长19%，主要是：城乡居民养老保险基金支出9379万元，新型农村合作医疗保险基金支出32637万元。
三、2016年财政工作重点
为圆满完成财政预算目标任务，2016年将重点做好6个方面的工作：
（一）狠抓增收节支，提升保障能力。主动适应经济新常态，正确应对财政收入增速变化，加强财政收入预测和执行分析，实现财政与经济良性互动、健康发展；强化税收和非税收入征管，在依法征收、应收尽收的同时，落实好国家降税清费政策，形成对经济的顺周期调节。牢固树立财政支出的“紧平衡”理念，面对支出刚性增长压力，进一步厘清基本支出和项目支出的内涵界限，压减具有公用经费性质的一般性项目支出，“三公”经费总体只减不增，健全厉行节约长效机制；创新财政支出方式，对公共基础设施、公共服务等领域，运用PPP模式、政府购买服务等方式，引导社会资本加大投入。盘活财政存量资金，对于未按照规定及时支出的沉淀资金，统筹整合用于经济社会发展急需资金支持的领域。提高资金使用效益，严把支出关口，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全以绩效为导向的预算分配机制。深入研究分析上级政策，积极组织协调项目部门，加大项目谋划对接力度，大力争取上级转移支付、专项补助和项目扶持等资金。
（二）多方统筹财力，支持经济发展。抓住当前转方式调结构的重要窗口期，发挥积极财政政策加力增效作用，全力支持重点在建、续建项目建设。支持发挥企业主体地位作用，认真落实国家降本增效政策措施，切实减轻企业负担，促进产业转型升级。支持载体平台建设，充分发挥政府投融资平台作用，积极争取上级专项奖补资金，重点支持产业集聚区建设，推动产业集聚区持续上水平上层次，提高吸引力、竞争力、带动力。支持创新驱动发展，推进财政科技经费管理体制改革，积极争取上级科技成果转化引导基金，大力支持“创客空间”等众创孵化平台建设。支持推进新型城镇化建设，支持城镇基础设施、公共服务设施和重大招商项目等建设，推进城乡交通有机衔接，支持推进农民进城购房制度改革。支持建设生态浚县，促进落后产能淘汰和传统产业节能减排改造升级，加大海绵城市项目建设力度，提高城市发展水平。
（三）落实惠农政策，促进三农发展。以支持国家现代农业示范区建设为抓手，农业支出重点向转方式、调结构、强基础倾斜，持续提升农业发展现代化水平。加大资金投入，大力支持高产示范片和高标准粮田建设，支持生态农业带和农业综合开发现代农业园区建设，支持农业科技创新和重大技术加快推广。落实完善财政支持多种形式适度规模经营政策体系，抓住省建立健全农业信贷担保体系机遇，积极争取相关资金支持，构建财政、金融、保险、担保为一体的财政支农政策体系。认真落实农业支持保护补贴政策，积极推进农村土地确权颁证工作，研究探索涉农资金统筹整合和涉农资金基金化工作，盘活农村集体资产，提高涉农资金使用效益。加快城镇基础设施和公共服务向农村延伸，加大财政奖补美丽乡村试点建设力度，改善农村基础设施和人居环境。
（四）加大投入力度，切实保障民生。按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，加大扶贫开发财政投入，财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发；发挥财政资金引导作用，拓宽扶贫资金来源渠道，构建全社会综合扶贫大格局。继续将城乡义务教育资源均衡配置作为改革重点，调整城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育“两免一补”和公用经费基准定额政策。在机关事业单位全面推进养老保险制度改革和职业年金制度，落实优抚对象等人员抚恤和生活待遇，建立困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度，提高城乡低保水平。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，提高财政补助和个人缴费标准，推进公立医院和基层医疗卫生机构改革。统筹资金支持重点文体设施建设，不断培育壮大文化产业，继续实施重点文化惠民工程，支持深化文化体制改革。根据上级部署，合理确定机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平，适当提高机关事业单位人员基本工资，建立机关事业单位工资正常调整机制。
（五）推进预算改革，提高管理绩效。加大预算统筹力度，推进预算公开透明，建立跨年度预算平衡机制，完善财政专项资金管理办法。认真落实税制改革，做好全面实施营改增改革、个人所得税改革、完善消费税制度等改革的准备工作。创新财政投入方式，完善发展投资基金体系，研究涉企资金基金化改革问题，继续加大PPP模式推广力度，全面推进政府购买服务。加强政府债务管理，建立规范的政府举债融资机制，将政府债务分类纳入预算管理，妥善处理存量债务，防范财政风险。进一步盘活财政存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用；对不足两年的结转资金，加快预算执行，不需按原用途使用的，按规定统筹用于支持经济社会发展急需领域。
（六）加强资金监管，严肃财经纪律。继续按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则，通过流程再造和信息化手段运用，加快内控制度体系建设步伐。改进财政资金分配使用机制，结合公共财政保障范围及财力可能，统筹安排，优先保障。强化专项资金管理，健全项目库，严格申报程序，强化重点项目绩效管理。坚持依法理财，强化审计监督，严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规。强化国有资产监管职责，以管资本为重点加强国有企业监管。完善财政投资评审和政府采购制度，最大限度节约财政资金。扎实落实“两个责任”，实行内部巡察制度，狠抓财政队伍作风建设和履职能力建设，自觉接受县人大常委会和广大干部群众的监督，不断提高为民理财水平。
各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，认真贯彻实施《预算法》，迎难而上，改革创新，努力完成全年收支预算和各项财政工作任务，确保实现“十三五”良好开局，为建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县做出新的更大的贡献！
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