关于浚县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

　　关于浚县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

　　——2013年3月6日在县十四届人大第二次会议上

　　县财政局局长 郜东平

　　各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告浚县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，按照县委确定的发展目标和工作思路，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化监督管理，财政预算执行取得了新的成绩，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。

　　全县公共财政预算收入完成32653万元，为预算的107.8%，同比增长20.8%，加上上级各项补助159893万元，转贷债券3092万元，调入资金3100万元，上年结余460万元，减去结算上解4765万元，减去债务还本支出3092万元，全年收入总计191341万元。公共财政预算支出完成191226万元，为调整预算的100%，增长2.8%。收支相抵，年终结余115万元。

　　县级公共财政预算收入完成22213万元，为预算的132.5%，增长48.8%，加上上级各项补助143721万元，转贷债券3092万元，调入资金3100万元，结算补助1494万元，上年结余400万元，减去债务还本支出3092万元，全年收入总计170928万元。县级公共财政预算支出完成 168382万元，为调整预算的100%，增长9.2%。收支相抵，年终结余2546万元。

　　2012年预算执行主要呈现以下四个特点：

　　(一)财政实力再上新台阶。经济快速发展为收入增长奠定了基础，预计全县生产总值完成127.4亿元，增长12.6%;规模以上工业增加值55.7亿元，增长19%;全社会固定资产投资77.8亿元，增长26.5%。在此基础上，全县财政总收入完成4.08亿元，增长18.8%;税收收入完成2.2亿元，增长24.1%，占公共财政预算收入的比重达到68.5%。全县通过财政渠道争取上级转移支付、专项补助等项目429个，项目资金13亿元，有效缓解了财政支出压力。

　　(二)支持发展再注新活力。拨付中央预算内投资1.5亿元，主要用于廉租住房、污水管网、地方道路等建设。利用黎财担保、黎阳建设两个融资平台，为 17家重点企业融资2.7亿元。多方筹资1153万元，支持产业集聚区基础设施和重点项目建设，促进了集聚区发展壮大。加快城市建设步伐，县财政拨付城建项目资金4569万元，重点支持了道路拓宽绿化、城区供水扩建、垃圾处理场建设等。

　　(三)服务民生再显新成效。狠抓预算执行管理，加强资金调控，优化支出结构，全年用于民生的支出达16亿元，占公共财政预算支出的比重达到 83.8%。落实强农惠农政策，农林水事务支出32902万元，增长27.1%。促进教育优先发展，教育支出49210万元，增长13.1%。促进社保稳步发展，社会保障和就业支出25190万元，增长5.1%。促进医改健康发展，医疗卫生支出23142万元，增长19%。促进文化全面发展，文化体育与传媒支出7098万元，增长104.4%。保证工资性支出，统筹资金3.38亿元，优先保证财政供给人员工资、津补贴按时足额发放。

　　(四)财政管理再迈新步伐。深化国库集中收付制度改革，在129家预算单位全面推行了“零余额”账户管理。完成政府采购1.6亿元，增长25%，节约资金1115万元，节支率7%。完成财政投资评审项目91个，评审金额6.7亿元，审减资金2437万元，平均审减率3.7%。加强行政事业单位国有资产管理，处置资产898万元。积极组织有关部门，对115家单位进行会计基础工作规范化检查，对5家单位进行会计信息质量检查，进一步严肃了财经纪律，提高了资金使用效率。

　　我县财政改革与发展虽然取得了显著的成绩，但仍然存在一些矛盾和问题：财源基础薄弱，财政收入占生产总值的比重和税收占公共财政预算收入的比重仍然偏低;财政保障能力与公共服务需求之间矛盾突出，保工资、保增长、保民生的压力仍然很大;预算管理有待进一步规范和加强;财政监管力度仍需进一步加大等。解决这些矛盾和问题将是今后一段时期的重点和难点。

　　二、2013年财政预算安排情况

　　2013年，财政经济形势还存在较多不确定性因素。近年来开放招商、产业集聚、结构调整的效应逐步显现，新的税收增长点逐步形成，将为财政收入增长奠定坚实基础。但受宏观经济形势影响，国家继续实施和完善结构性减税政策，落实支持小微企业发展的各项财税政策，将减少财政收入，财政增收面临较大压力;加大民生和重点项目建设投入、政府债务还本付息等刚性支出很多，财政收支矛盾仍然突出。

　　根据全县财政经济形势和经济社会发展目标，2013年财政工作和预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，依法组织收入，壮大财政实力，提高保障能力;优化支出结构，支持经济结构调整，推进“三化”协调发展，保障和改善民生;深化财政改革，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为全县经济社会持续健康较快发展提供财力保障。预算编制的基本原则是：依法理财，收支平衡，突出重点，精细透明，注重绩效。

　　根据县委经济工作会议确定的经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2013年全县公共财政预算收入安排35919万元，增长10%，其中税收收入24606万元，增长10%，非税收入11313万元，增长10%。加上体制结算收入97856万元，收入合计为133775万元。

　　公共财政预算支出安排133775万元，增长23.6%。其中：社会保障和就业支出22864万元，增长15.5%;医疗卫生支出22811万元，增长38.2%;农林水事务支出11107万元，增长19.9%。在确保基本支出、个人支出部分按政策足额安排的基础上，新增财力优先用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生支出需要。

　　三、2013年财政工作重点

　　为圆满完成财政预算目标任务，2013年将重点做好五个方面的工作：

　　(一)狠抓增收节支，提升保障能力。抓好组织收入工作，科学研判经济形势和财税政策，分析研究重点产业行业发展趋势、重大投产项目及产业集聚区动态，及时掌握财政收入形势变化，进一步完善非税收入征管机制，依法征收，应收尽收，实现财政收入平稳较快增长，税收占财政收入比重逐步提高。加强支出管理，落实改进工作作风各项规定，严格控制一般性支出，集中财力保证工资性支出，保证重点项目和民生支出。深入研究分析上级政策，积极组织协调项目部门，加大项目谋划对接力度，大力争取上级转移支付、专项补助和项目扶持等资金。

　　(二)多方统筹财力，支持经济发展。继续落实好积极的财政政策，统筹使用各项财政资金，足额落实配套资金，创新投入机制，优先保证重点在建、续建项目的资金需求。大力支持产业集聚区、粮食精深加工园区、城南产业园区建设，进一步完善基础设施和公共服务设施，提升载体功能。落实好规范投融资平台建设有关要求，提高黎财担保、黎阳建设、黎阳商贸等公司的融资能力和水平，扩大投融资规模，规避投融资风险，促使其健康发展。支持加快生态文明建设，加快重点节能工程建设和企业节能技术改造，完善促进节能减排的政府采购政策，增加生态环境保护投入，实现社会、经济与环境的可持续发展。

　　(三)落实惠农政策，促进三农发展。继续落实好粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置等惠民补贴，做好财政补贴“一卡通”实施工作，理顺补贴关系，确保各项惠农补贴足额落实到位。增强农业综合生产能力，加快推进现代农业、小型农田水利等农业基础设施建设，推进农业综合开发中低产田改造和高标准农田建设。改善农村生产生活条件，认真筹措落实资金，完善“三资”管理办法，做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，继续推进农村安全饮水、农村沼气、农村公路建设等工作。支持加快新型城镇化建设，加大基础设施和公共服务投入，增强城镇综合服务功能，促进城乡协调发展。

　　(四)加大投入力度，切实保障民生。支持加快教育事业发展，巩固教育经费投入，全面完成学前教育三年行动计划，改善农村义务教育薄弱学校办学条件，支持改善普通高中办学条件，促进职业教育加快发展。支持深化医疗卫生体制改革，巩固完善基本药物制度，推进县级公立医院改革，新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年240元提高到280元，人均基本公共卫生服务补助标准从25元提高到30元。支持社会保障体系建设，持续加强保障性住房建设，巩固城乡居民社会养老保险制度全覆盖成果，提高城乡低保、农村五保供养标准和优抚对象待遇水平;加大劳动力技能培训和小额担保贷款发放力度，千方百计扩大就业。支持文化发展繁荣，促进完善公共文化服务体系，提升文化惠民工程，广泛开展城乡群众文化活动;大力支持发展文化产业，着力打造历史文化、民俗文化品牌，提高文化产业规模化集约化专业化水平。

　　(五)深化财政改革，提高管理绩效。根据产业集聚区和街道办事处行政区划调整，进一步理顺财政渠道，健全财力与事权相匹配的财政体制机制。深化预算管理制度改革，推行预算绩效管理，加强预算编制执行全过程监控，健全政府预算体系，完善预决算公开机制和制度。深化非税收入管理改革，清理规范涉企行政事业性收费，优化经济发展环境。全面加强财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强政府债务管理，防范财政风险。推进财政科学化精细化管理，完善内部运行机制，加强管理基础工作和基层财政建设，狠抓财政队伍思想建设和履职能力建设，不断提高为民理财水平。

　　各位代表，2013年是全面贯彻落实十八大精神和实施《中原经济区规划》的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。我们将在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，进一步解放思想，务实担当，持续跨越，确保圆满完成全年收支预算和各项财政工作任务，为全县经济社会健康快速发展提供更好的财力保障!